百色市皮肤病防治院
2023年度部门预算
目 录
第一部分 百色市皮肤病防治院 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市皮肤病防治院2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 百色市皮肤病防治院2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市皮肤病防治院 概况
一、主要职责
本单位主要职能：我院隶属于百色市卫生健康委员会管理的二层事业单位，行政级别为正科级，主要负责全市12个县(市、区)麻风病与性病的督导及管理，其主要工作目标完成全市县（市、区）麻风病与性病终期评估，完善各县(市、区)麻风病病人管理。
二、部门机构设置
(一)机构设置情况
医院分为院办和百胜门诊两部分，院办位于百胜街139号，百胜门诊位于百胜街165号。院内设有办公室、财务科、社防科、门诊医生组、收费组、检验组、药剂组、护理组八个科室。
（二）人员构成情况
人员构成情况及编制现状：部门核定人员编制数30人，其中：行政编制数0人，行政工勤编制数0人，参公编制数0人，事业编制数30人。
实有在职人数22人。其中：行政人员0人，参公人员0人，行政工勤人员0人，事业人员22人。
编外长聘人员14人。
离退休人员21人：退休人员21人，离休人员0人。
遗属人员：1人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，预算为百色市皮肤病防治院单位预算。
第二部分 百色市皮肤病防治院2023 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 180.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 180.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.40 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 818.05 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 700.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 26.55 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 880.00 | 本年支出合计 | 880.00 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 880.00 | 支出总计 | 880.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 880.00 | 880.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
404 | 百色市卫生健康委员会 | 880.00 | 880.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
404007 | 百色市皮肤病防治院 | 880.00 | 880.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
支出总体情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 880.00 | 303.06 | 576.94 | 0.00 | |||
404 | 百色市卫生健康委员会 | 880.00 | 303.06 | 576.94 | 0.00 | ||
404007 | 百色市皮肤病防治院 | 880.00 | 303.06 | 576.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 801.68 | 224.74 | 576.94 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 180.00 | 一、本年支出 | 180.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 180.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 180.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 180.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十五）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 0.00 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 180.00 | 支出总计 | 180.00 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ||
404 | 百色市卫生健康委员会 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
404007 | 百色市皮肤病防治院 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
2100208 | 其他专科医院 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。
表7 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 百色市皮肤病防治院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
404007 | 百色市皮肤病防治院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
404007 | 百色市皮肤病防治院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
第三部分 百色市皮肤病防治院 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算880.00 万元，与上年减少340.32万元，下降27.89%。 主要原因是：门诊就诊人次数下降导致收入下降； 支出预算880.00 万元，与上年减少340.32万元，下降27.89%。 主要原因是：门诊就诊人次数下降导致收入下降故支出相应减少。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算880.00 万元，与上年减少340.32万元，下降27.89%。 其中：一般公共财政预算拨款180.00万元，占收入总预算20.45%，与上年持平，无增减变化；单位资金700.00万元，占收入总预算79.55%，比上年减少340.32万元，下降32.71%。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是：门诊就诊人次数下降导致收入下降。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算880.00 万元，基本支出预算303.06 万元，占支出总预算34.44 %，与上年增加62.74万元，增长26.11%。 项目支出预算576.94 万元，占支出总预算65.56 %，与上年减少403.06万元，下降41.13%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：
（1）社会保障和就业支出35.40万元，占支出总预算4.02%，比上年增加3.13万元，增长9.70%，主要原因是：人员变动及工资福利调整。
（2）卫生健康支出818.05万元，占支出总预算92.96%，比上年减少345.80万元，下降29.71%，主要原因是：门诊就诊人次数下降导致收入下降故支出相应减少。
（3）住房保障支出26.55万元，占支出总预算3.02%，比上年增加2.35万元，增长9.70%，主要原因是：人员变动及工资福利调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算303.06 万元，占支出预算34.44 %，与上年增加62.74万元，增长26.11%。 其中：
(1)工资福利支出预算292.26万元，占基本支出预算96.44%，比上年增加68.28万元，增长30.48%，主要原因是：人员工资福利调整变动。
(2)对个人和家庭补助支出预算10.80万元，占基本支出预算3.56%，比上年减少5.55万元，下降33.94%，主要原因是：退休人员生活补助、独生子女、春节慰问及遗属人员补助等费用均由单位承担。
2.项目支出预算。
项目支出预算576.94 万元，占支出总预算65.56 %，与上年减少403.06万元，下降41.13%。 其中：
(1)工资福利支出预算260.00万元，比上年减少40.00万元，占项目支出预算的45.07%，比上年减少40.00万元，下降13.33%，主要原因是：人员退休及调动。
(2)商品和服务支出预算316.94万元，占项目支出预算的54.93%，比上年减少363.06万元，下降53.39%，主要原因是：门诊就诊人次数下降导致收入下降故支出相应减少。
2023 年支出预算总体减少 主要原因是：门诊就诊人次数下降导致收入下降故支出相应减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算180.00 万元，与上年持平，无增减变化。 收入包括：一般公共预算拨款180.00万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款与上年持平 主要原因是：与上年持平，无增减变化。
2023 年财政拨款支出总预算180.00 万元，与上年持平，无增减变化。 支出包括：卫生健康支出180.00万元。 财政拨款支出与上年持平 主要原因是：与上年持平，无增减变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出180.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：基本支出0.00 万元，项目支出180.00 万元。具体支出预算如下：
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）180.00万元，与上年持平，无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
人员经费0.00 万元，与上年持平，无增减变化， 主要包括：我单位无此项预算支出。
公用经费0.00 万元，与上年持平，无增减变化， 主要包括：我单位无此项预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.50 万元，公务用车购置及运行费支出预算10.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费10.00 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位无此项预算支出。
因公出国（境）经费主要用于：我单位无此项预算支出。
2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位无此项预算支出。
公务接待费主要用于：我单位无此项预算支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位无此项预算支出。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：我单位无此项预算支出。
公务用车购置及运行费主要用于：我单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用316.94万元，比上年增加316.94万元，增长100.00%，主要原因是:上年度无此预算说明，本年度新增。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排248.44 万元，比上年减少328.06万元，下降56.91%。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平； 分散采购预算248.44 万元，占政府采购预算100.00 %，比上年减少328.06万元，下降56.91%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算248.44 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值505.20 万元，净值262.68 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值60.69 万元，通用设备净值60.16 万元，专用设备净值139.53 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值2.30 万元；本单位占用无形资产原值30.26 万元，净值30.26 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色市皮肤病防治院 2023年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款180.00 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：项目名称为：公立医院综合改革补助，涉及项目金额180.00万元，主要用于：①在职在编人员经费和符合国家规定的退休费；②进一步加强单位人才队伍建设，提升单位诊疗服务能力；③促进我院麻风、性病防治和督导工作的开展，为全市开展麻风、性病防治和督导工作提代强有力保障。（详见附表：百色市皮肤病防治院2023年度部门预算项目绩效目标公开表）
（2）百色市皮肤病防治院 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
